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营收年均复合增长79%,坚持优质客户策略

2020-05-11 09:43  来源:营销中国网 www.marketcn.cn
 

营收年均复合增长79%,坚持优质客户策略

对于头部云计算公司来说,其经营能力主要看重三个指标,包括收入的绝对规模、收入的增速、利润率提升的水平以及提升的速度。

从业绩方面分析,招股书显示,2017-2019年,金山云年度营收分别为12.36亿元、22.18亿元,39.56亿元,实现了收入的快速增长,三年营收平均复合增长79%。并且,其营收呈现出稳步增长态势,金山云预计2020年Q1的营业收入为13.5亿元至14.0亿元,预计较2019年前三个月的8.5亿元增加59.6%至65.5%。

从毛利率来看,2017-2019年,金山云毛利率分别为-9.6%,-9%和0.2%,2019年实现毛利润转正。金山云预计2020年Q1的毛利率将不低于2019年第四季度的4.6%。由此可见,金山云的毛利润处于正向增长状态。

金山云CEO王育林表示,金山云会继续加大基础设施、技术等方面的投入,扩充各项能力,提高市场份额。

金山云方面表示,在其业务不断扩张的过程中,坚定不移选择做优质客户,是其发展的重要战略之一。其中,视频、游戏和政务、金融等行业是其重点发力的垂直领域。在视频方面,其客户包括字节跳动、爱奇艺和哔哩哔哩;在游戏方面,其客户包括巨人网络、完美世界、西山居和掌趣科技;在金融方面,其客户包括建设银行和华泰证券等。

招股书显示,金山云高级客户数从2017年的113个增加至2018年的154个,并在2019年进一步增加至243个。2018年和2019年,公有云高级客户的留存率分别达到161%和155%。2017-2019年,金山云从高级客户产生的总收入分别占到了同期总收入的93.7%,95.3%和97.4%。

但与此同时,记者也注意到,金山云主要营收来自少数高级客户。2017-2019年,前三大客户贡献的收入总和均超过了50%。三大客户的收入分别占2017年总收入的27%(小米),19%和10%;2018年总收入的25%(小米),24%和11%;分别占金山云2019年总收入的31%,14%(小米)和12%。

关于金山云是否有过度依赖大客户与小米的风险的问题,多名业内人士对蓝鲸TMT记者表示,金山云与小米、金山集团之间本身就很深的渊源和合作基础,随着双方业务板块的扩张,它们在业务发展方向上还会有很多的交集,金山云短期内不会有流失大客户风险。

金山云方面就小米与金山云的关系解释称,小米给金山云提供了重要的战略支持,也是非常优质的客户,同时小米对于金山云今后在5G和AIoT业务增量上的发展,将起到很好的技术支持作用。

易观高级分析师王盈认为,大客户对于云计算的粘度比较高。“大客户一旦选定某家云计算厂商,变更的可能性较低,因为转移的成本比较大,对业务产生的影响也会很大。”

此外,业内人士表示,金山云坚持优质客户的策略,对其持续获取新用户以及技术服务升级均起到了助推作用,有利于其业务的快速发展。



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(责编:贺迎春)

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